2015年度江门职业技术学院决算公开
目 录
第一部分 江门职业技术学院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 江门职业技术学院2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 江门职业技术学院2015年部门决算基本情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 江门职业技术学院概况
(一)部门职责
江门职业技术学院是2004年3月经国家教育部核准成立的公办全日制普通高校。主要职能：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育;承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育;开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究;承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务;承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合;开展国内外教育合作和学术交流;承担上级交办的有关工作。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求，纳入江门职业技术学院2015年部门决算编报范围的单位共1个，即江门职业技术学院本级。本部门没有下属单位。
第二部分 江门职业技术学院2015年部门决算表
各部门应当公开9张部门决算表格，包括：1.收支总表(3张)，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》;2.财政拨款收支表(6张)，即：即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
收入支出决算总表
|
公开01表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、财政拨款收入
|
1
|
5474.63
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
31
|
|
|
三、事业收入
|
3
|
10032.81
|
三、国防支出
|
32
|
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
16466.00
|
|
六、其他收入
|
6
|
466.41
|
六、科学技术支出
|
35
|
72.50
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
540.88
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
91.91
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
1.01
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
335.16
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
15973.84
|
本年支出合计
|
51
|
17507.46
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
23
|
|
结余分配
|
52
|
|
|
年初结转和结余
|
24
|
1756.76
|
其中：提取职工福利基金
|
53
|
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
25
|
174.00
|
转入事业基金
|
54
|
|
|
|
26
|
|
年末结转和结余
|
55
|
223.14
|
|
|
27
|
|
其中：项目支出结转和结余
|
56
|
223.14
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
总计
|
29
|
17730.60
|
总计
|
58
|
17730.60
|
收入决算表
|
公开02表
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
15973.84
|
5474.63
|
0
|
10032.81
|
0
|
0
|
466.41
|
|
205
|
教育支出
|
14942.38
|
5024.35
|
|
9451.63
|
|
|
466.41
|
|
20502
|
普通教育
|
71.44
|
71.44
|
|
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
71.44
|
71.44
|
|
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
14150.25
|
4232.21
|
|
9451.63
|
|
|
466.41
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
14150.25
|
4232.21
|
|
9451.63
|
|
|
466.41
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
687.63
|
687.63
|
|
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
687.63
|
687.63
|
|
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
31.07
|
31.07
|
|
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
31.07
|
31.07
|
|
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
62.50
|
62.50
|
|
|
|
|
|
|
20602
|
基础研究
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
10.00
|
10.00
|
|
|
|
|
|
|
20603
|
应用研究
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
2060703
|
青少年科技活动
|
22.50
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
540.88
|
371.86
|
|
169.02
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
538.78
|
369.76
|
|
169.02
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
538.78
|
369.76
|
|
169.02
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
2.10
|
2.10
|
|
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
2.10
|
2.10
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.91
|
14.91
|
|
77.00
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
77.00
|
|
|
77.00
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
77.00
|
|
|
77.00
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1.01
|
1.01
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1.01
|
1.01
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1.01
|
1.01
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
335.16
|
|
|
335.16
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
335.16
|
|
|
335.16
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
335.16
|
|
|
335.16
|
|
|
|
支出决算表
|
公开03表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
17507.46
|
14516.35
|
2991.11
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
教育支出
|
16466.00
|
13550.50
|
2915.50
|
|
|
|
|
20502
|
普通教育
|
83.44
|
|
83.44
|
|
|
|
|
2050205
|
高等教育
|
83.44
|
|
83.44
|
|
|
|
|
20503
|
职业教育
|
15661.86
|
13550.50
|
2111.36
|
|
|
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
15661.86
|
13550.50
|
2111.36
|
|
|
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
2050801
|
教师进修
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
687.63
|
|
687.63
|
|
|
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
687.63
|
|
687.63
|
|
|
|
|
20599
|
其他教育支出
|
31.07
|
|
31.07
|
|
|
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
31.07
|
|
31.07
|
|
|
|
|
206
|
科学技术支出
|
72.50
|
|
72.50
|
|
|
|
|
20602
|
基础研究
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
20603
|
应用研究
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
20607
|
科学技术普及
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
2060703
|
青少年科技活动
|
22.50
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
540.88
|
538.78
|
2.10
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
538.78
|
538.78
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
538.78
|
538.78
|
|
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
2.10
|
|
2.10
|
|
|
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
2.10
|
|
2.10
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
91.91
|
91.91
|
|
|
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
|
|
21007
|
计划生育事务
|
77.00
|
77.00
|
|
|
|
|
|
2100799
|
其他计划生育事务支出
|
77.00
|
77.00
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1.01
|
|
1.01
|
|
|
|
|
21305
|
扶贫
|
1.01
|
|
1.01
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1.01
|
|
1.01
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
335.16
|
335.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
335.16
|
335.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
335.16
|
335.16
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
5474.63
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
4965.21
|
4965.21
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
33
|
72.50
|
72.50
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
371.86
|
371.86
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
14.91
|
14.91
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
22
|
5474.63
|
本年支出合计
|
49
|
5425.49
|
5425.49
|
0
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
23
|
174.00
|
年末结转和结余
|
50
|
223.14
|
223.14
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
24
|
174.00
|
|
51
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
25
|
|
|
52
|
|
|
|
|
|
26
|
|
|
53
|
|
|
|
|
总计
|
27
|
5648.63
|
总计
|
54
|
5648.63
|
5648.63
|
0
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
5425.49
|
2434.38
|
2991.11
|
|
205
|
教育支出
|
4965.21
|
2049.71
|
2915.50
|
|
20502
|
普通教育
|
83.44
|
|
83.44
|
|
2050205
|
高等教育
|
83.44
|
|
83.44
|
|
20503
|
职业教育
|
4161.07
|
2049.71
|
2111.36
|
|
2050305
|
高等职业教育
|
4161.07
|
2049.71
|
2111.36
|
|
20508
|
进修及培训
|
2.00
|
|
2.00
|
|
2050801
|
教师进修
|
2.00
|
|
2.00
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
687.63
|
|
687.63
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
687.63
|
|
687.63
|
|
20599
|
其他教育支出
|
31.07
|
|
31.07
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
31.07
|
|
31.07
|
|
206
|
科学技术支出
|
72.50
|
|
72.50
|
|
20602
|
基础研究
|
20.00
|
|
20.00
|
|
2060203
|
自然科学基金
|
20.00
|
|
20.00
|
|
20603
|
应用研究
|
30.00
|
|
30.00
|
|
2060302
|
社会公益研究
|
30.00
|
|
30.00
|
|
20607
|
科学技术普及
|
22.50
|
|
22.50
|
|
2060703
|
青少年科技活动
|
22.50
|
|
22.50
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
371.86
|
369.76
|
2.10
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
369.76
|
369.76
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
369.76
|
369.76
|
|
|
20809
|
退役安置
|
2.10
|
|
2.10
|
|
2080904
|
退役士兵管理教育
|
2.10
|
|
2.10
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
14.91
|
14.91
|
|
|
21005
|
医疗保障
|
14.91
|
14.91
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
14.91
|
14.91
|
|
|
213
|
农林水支出
|
1.01
|
|
1.01
|
|
21305
|
扶贫
|
1.01
|
|
1.01
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
1.01
|
|
1.01
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
2434.38
|
1238.84
|
1195.54
|
|
301
|
工资福利支出
|
532.71
|
532.71
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
14.91
|
14.91
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
517.80
|
517.80
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
565.51
|
|
565.51
|
|
30201
|
办公费
|
22.77
|
|
22.77
|
|
30202
|
印刷费
|
6.54
|
|
6.54
|
|
30204
|
手续费
|
1.29
|
|
1.29
|
|
30205
|
水费
|
52.47
|
|
52.47
|
|
30206
|
电费
|
60.43
|
|
60.43
|
|
30207
|
邮电费
|
56.56
|
|
56.56
|
|
30209
|
物业管理费
|
107.60
|
|
107.60
|
|
30211
|
差旅费
|
18.02
|
|
18.02
|
|
30213
|
维修(护)费
|
114.42
|
|
114.42
|
|
30216
|
培训费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
47.21
|
|
47.21
|
|
30226
|
劳务费
|
26.92
|
|
26.92
|
|
30229
|
福利费
|
0.18
|
|
0.18
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
44.10
|
|
44.10
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
706.14
|
706.14
|
|
|
30301
|
离休费
|
11.16
|
11.16
|
|
|
30302
|
退休费
|
591.59
|
591.59
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
1.98
|
1.98
|
|
|
30307
|
医疗费
|
15.88
|
15.88
|
|
|
30308
|
助学金
|
44.54
|
44.54
|
|
|
30309
|
奖励金
|
25.05
|
25.05
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
9.26
|
9.26
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6.67
|
6.67
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
449.84
|
|
449.84
|
|
30701
|
国内债务付息
|
449.84
|
|
449.84
|
|
310
|
其他资本性支出
|
180.19
|
|
180.19
|
|
31002
|
办公设备购置
|
21.56
|
|
21.56
|
|
31003
|
专用设备购置
|
156.81
|
|
156.81
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
1.82
|
|
1.82
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
| 公开09表
|
|
|
部门：江门职业技术学院
| 单位：万元
|
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
第三部分 江门职业技术学院2015年部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
江门职业技术学院2015年度总收入17,730.6万元，其中本年收入15,973.84万元。具体情况如下：
1.财政拨款收入5,474.63万元，比2014年决算数增加0万元，增长0%。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
2.上级补助收入0万元，比2014年决算数增加0万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
3.事业收入10,032.81 万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
4.经营收入0万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
5.其他收入466.41万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
(二)年度支出总体情况
江门职业技术学院2015年度总支出17,730.60万元，其中本年支出17,507.46万元。具体情况如下：
1.教育(类)支出16,466.00万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有高等教育83.44万元，高等职业教育支出15,661.86万元，教师进修2万元，其他教育附加安排的支出687.63万元，其他教育支出31.07万元。
2.科学技术(类)支出72.50万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有自然科学基金20万元，社会公益研究30万元，青少年科技活动22.50万元。
3.社会保障和就业(类)支出540.88万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有事业单位离退休538.78万元，退役士兵管理教育2.10万元。
4.医疗卫生与计划生育(类)支出91.91万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有事业单位医疗14.91万元，其他计划生育实务支出77万元。
5.农林水(类)支出1.01万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有其他扶贫支出1.01万元。
6.住房保障(类)支出335.16万元，比2014年决算数增加0 万元，增长0 %。主要原因：2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。主要支出项目有住房公积金335.16万元。
二、2015年收入决算情况说明
江门职业技术学院2015年度收入合计15,973.84万元。
(一)财政拨款收入5,474.63万元，占本年收入合计的34.27%。其中：
教育支出(类)5,024.35万元，占财政拨款收入的91.78%。包括：普通教育(款)71.44万元，职业教育(款)4232.21万元，进修及培训(款)2万元，教育费附加安排的支出(款)687.63万元，其他教育支出(款)31.07万元。
科学技术支出(类)62.50万元，占财政拨款收入的1.14%。包括：基础研究(款)10万元，应用研究(款)30万元，科学技术普及(款)22.50万元。
社会保障和就业支出(类)371.86万元，占财政拨款收入的6.79%。包括：行政事业单位离退休(款)369.76万元，退役安置(款)2.10万元。
医疗卫生与计划生育支出(类)14.91万元，占财政拨款收入的0.27%。包括：医疗保障(款)14.91万元。
农林水支出(类)1.01万元，占财政拨款收入的0.02%。包括：扶贫(款)1.01万元。
(二)事业收入10,032.81万元，占本年收入合计的62.81%。
其中：教育支出(类)9,451.63 万元，社会保障和就业支出(类)169.02 万元，医疗卫生与计划生育支出(类)77万元，住房保障支出(类)335.16万元。
(三)经营收入0万元，占本年收入合计的0%。
(四)其他收入466.41万元，占本年收入合计的2.92 %。
其中：教育支出(类)466.41 万元。
三、2015年度支出决算情况说明
江门职业技术学院2015年度支出合计17,507.46万元。具体如下:
基本支出14,516.35万元，占本年支出合计的82.92%。
其中：教育支出(类)职业教育(款)12,888.22 万元，主要用于我校伍佰多位教职工全年的工资福利支出6,721.82万元，用于维持我校日常运作的公用经费支出2,766.86万元，对个人和家庭的补助439.50万元，用于购置办公设备、专用设备支出512.19万元，债务利息支出2,447.85万元;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)1,201.07万元，主要用于离休费31.73万元，退休费1,169.34万元;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)14.91万元，主要用于社会保险缴费14.91万元;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务支出(款)77万元，主要用于计划生育奖的奖励77万元;住房保障支出(类)住房改革支出(款)335.16万元，主要用于住房公积金335.16万元。
(二)项目支出2,991.11万元，占本年支出合计的17.08%。
其中：教育支出(类)普通教育(款)83.44 万元，主要用于发放学生助学金83.44万元;教育支出(类)职业教育(款)2,111.36万元，主要用于维持科研、教研等项目的运作的公用经费支出462.48万元，学生助学金40.69万，退役士兵职业技能培训费26.65万元，专用设备购置支出1581.54万元;教育支出(类)进修及培训(款)2万元，主要用于教师进修学习培训2万元;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)687.63万元，主要用于学生奖助学金;教育支出(类)其他教育支出(款)31.07万元，主要用于强师工程培训费;科学技术支出(类)基础研究(款)20万元，主要用于自然科学科研专项工作的正常开展;科学技术支出(类)应用研究(款)30万元，主要用于社会科研专项工作的正常开展;科学技术支出(类)科学技术普及(款)22.50万元，主要用于我校学生科研项目活动;社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2.10万元，主要用于退役士兵在我校的教育支出;农林水支出(类)扶贫(款)1.01万元，主要用于下乡扶贫工作的开展。
(三)上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。
(四)经营支出0万元，占本年支出合计的0%。
(五)对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。
四、2015年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2015年度财政拨款收入说明
江门职业技术学院2015年度财政拨款收入合计5,474.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,474.63万元，比年初预算数增加1,143.89万元，增长26.41 %;主要原因是财政局拨款用于我校的人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0万元。
(二)2015年度财政拨款支出说明
江门职业技术学院2015年度财政拨款支出合计5,425.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,425.49万元，比年初预算数增加1,143.89万元，增长26.41 %;;主要原因是财政局拨款用于我校的人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比年初预算数增加0万元。
分功能科目看，教育支出(类)普通教育(款)83.44万元，主要用于发放学生助学金83.44万元;教育支出(类)职业教育(款)4161.07万元，主要用于发放我校老师的绩效工资、维持我校日常运作的公用经费;教育支出(类)进修及培训(款)2万元，主要用于教师进修学习培训2万元;教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)687.63万元，主要用于学生奖助学金;教育支出(类)其他教育支出(款)31.07万元，主要用于强师工程培训费。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
江门职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,425.49万元，占本年支出合计的30.99 %。与2014年相比，增加0万元，增长0 %。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
江门职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出(类)4,965.21万元，占91.52%;科学技术支出(类)72.50万元，占1.34%;社会保障和就业支出(类)371.86万元，占6.85%;医疗卫生与计划生育支出(类)14.91万元，占0.27%，农林水支出(类)1.01万元，占0.02%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况
江门职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款支出 5,425.49万元，具体情况如下：
1.教育支出(类)职业教育(款)4,965.21万元，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较;完成年初预算的114.65%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款略有增加。
2.科学技术支出(类)基础研究(款)10万元，科学技术支出(类)应用研究(款)30万元，科学技术支出(类)科学技术普及(款)22.50万元，比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较;年初预算金额为零，决算数大于预算数的主要原因是此经费为我校老师申请课题研究项目经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)369.76万元，社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2.10万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较;年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)14.91万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较;年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。
农林水支出(类)扶贫(款)1.01万元比2014年增加0万元，增长0%，主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较;年初预算金额为零，主要原因2015年是第一年纳入财政预算体系，编制不完整。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江门职业技术学院2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2434.38万元，其中：
(一)工资福利支出532.71万元，占基本支出的21.88%。主要包括基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费14.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资517.80万元。
(二)商品和服务支出565.51万元，占基本支出的23.23%。主要包括办公费22.77万元、印刷费6.54万元、咨询费0万元、手续费1.29万元、水费52.47万元、电费60.43万元、邮电费56.56万元、物业管理费107.60万元、差旅费18.02万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费114.42万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、培训费7.00万元、专用材料费47.21万元、福利费0.18万元、税金及附加费用44.10万元。
(三)对个人和家庭的补助706.14万元，占基本支出的29.01%。主要包括离休费11.16万元、退休费591.59万元、退职(役)费1.98万元、医疗费15.88万元、助学金44.54万元、奖励金25.05万元、住房公积金9.26万元、其他队个人和家庭的补助支出6.67万元。
(四)其他资本性支出180.19万元，占基本支出的7.4 %。主要包括办公设备购置21.56万元、专用设备购置156.81万元、其他资本性支出1.82万元。
七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
江门职业技术学院2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0元的100%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%。
与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0万元，下降0 %。其中：因公出国(境)费支出决算减少0 万元，下降0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0 万元，下降0 %;公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0万元，占0 %;公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年本部门机关运行经费支出565.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)，比2014年增加0万元，增长0%。主要原因是2014年本单位尚未纳入财政预算体系，没有做决算，无法比较。
(二)政府采购支出情况说明
2015年本部门政府采购支出总额4,369.89万元，其中：政府采购货物支出1833.98万元、政府采购工程支出2046.72万元、政府采购服务支出489.19万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常公务活动、招生宣传、出差之用;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2015年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额848万元。绩效评价结果显示，“教学设备购置补助”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。至2015年末，学院实训设备总值达7800万元，数量达13200台套，生均设备超5400元;实验实训室个数达148个以上，学院再增加1个省级实训基地;设备利用率达到90%以上，校内基地总使用人时数超320万，社会培训人数超13000人时数，技能考证工种增加3个，达43个以上，学生考证通过率达95%以上。实训基地的管理运行质量再上一个新台阶，进一步对社会开放，实现资源共享，更好地服务于侨乡经济与社会的发展。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：(以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款)：反映各级人民代表大会的支出。(各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释)
粤公安备05065345号